|
|
Faktúra |
15
|
teplo-nedoplatok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Základná škola nájom |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
poistné
|
194,16 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Generali poisťovňa a.s. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
tonery
|
23,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
PC Slovakia |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
stravné
|
52,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Základná škola Nižná stravné |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
nájom kopírky
|
45,89 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
TOP servis s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
prevádzkové náklady - 2/25
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Základná škola nájom |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Dušan Pacura-BOZP |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
stravné
|
46,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Základná škola Nižná stravné |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
prevádzkové náklady - 1/25
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Základná škola nájom |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
nájom kopírky
|
29,30 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
TOP servis s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
Vema
|
62,73 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
internet
|
157,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
3 media,s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
stravné
|
32,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Základná škola Nižná stravné |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
mobil
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Obec Nižná |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
Win DHM
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Ka.soft sk s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
kanc.materiál
|
353,86 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Jopy - Grilus Peter |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
odhlučnenie
|
999,92 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Obecný sociálny podnik |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
prevádzkové nákklady 12/24
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Základná škola nájom |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
zdravotný dohľad
|
61,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Zdravotka - PZS s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
výkon zodp. osoby
|
330,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
PC Support, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |