Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 23 doména 24,48 s DPH 02.05.2025 CROCE 27.08.2025
Faktúra 24 mobil 1.Q. 55,03 s DPH 08.04.2024 Obec Nižná 13.03.2025
Faktúra 24 prev. náklady apríl 1 000,00 s DPH 05.05.2025 Základná škola Nižná 27.08.2025
Faktúra 25 nájom kopírky 78,82 s DPH 05.05.2025 TOP servis s.r.o. 27.08.2025
Faktúra 25 zdravotný dohľad 61,56 s DPH 08.04.2024 Zdravotka - PZS s.r.o. 13.03.2025
Faktúra 26 vysavač ETA 163,80 s DPH 12.04.2024 Trides s.r.o. 13.03.2025
Faktúra 26 tlačivá 295,15 s DPH 09.05.2025 ŠEVT a.s. 27.08.2025
Faktúra 27 BOZP 80,00 s DPH 12.05.2025 Dušan Pacura-BOZP 27.08.2025
Faktúra 27 Doména 23,38 s DPH 29.04.2024 CROCE 13.03.2025
Faktúra 28 prev.náklady apríl 1 000,00 s DPH 06.05.2024 Základná škola nájom 13.03.2025
Faktúra 28 videozáznam 150,00 s DPH 12.05.2025 Putsko.com 27.08.2025
Faktúra 29 nájom kopírky 91,15 s DPH 06.05.2024 TOP servis s.r.o. 13.03.2025
Faktúra 29 stravné 39,60 s DPH 12.05.2025 Základná škola Nižná 27.08.2025
Faktúra 3 mobil 38,00 s DPH 14.01.2020 Obec Nižná 14.04.2020
Faktúra 3 mobil 21,43 s DPH 17.01.2013 Orange Slovensko a.s. 24.02.2013
Faktúra 3 stravné 18,40 s DPH 14.01.2019 ZŠ s MŠ Chlebnice 20.05.2019
Faktúra 3 telefon 41,90 s DPH 04.02.2016 Slovak telekom 06.04.2016
Faktúra 3 tlačivá 247,07 s DPH 12.01.2015 ŠEVT a.s. 01.06.2015
Faktúra 3 Win DHM 28,68 s DPH 06.02.2017 Ka.soft sk s.r.o. 11.09.2017
Faktúra 3 stravné 20,40 s DPH 25.01.2018 ZŠ s MŠ Chlebnice 09.04.2018
zobrazené záznamy: 81-100/912