|
Objednávka |
1
|
Keramická plaketa
|
828,00 |
s DPH |
|
05092012
|
01.01.1970 |
Jana Zacharová |
ZUŠ Nižná |
Peter Kučka |
Riaditeľ |
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
87
|
internet
|
|
s DPH |
|
|
|
CROCE |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
89
|
stravné
|
|
s DPH |
|
|
|
Základná škola Nižná stravné |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
70
|
telefon - ČF
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak telekom |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
kanc. potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
Jopy - Grilus Peter |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
stravné
|
|
s DPH |
|
|
|
Základná škola Nižná stravné |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
prev. náklady 9/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Základná škola nájom |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
Ives
|
|
s DPH |
|
|
|
IVES-Organ.pre inf.VS |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
88
|
telefon
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak telekom |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
90
|
prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
72
|
mobil
|
|
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
91
|
Win Dhm
|
|
s DPH |
|
|
|
Ka.soft sk s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
92
|
odpad
|
|
s DPH |
|
|
|
Technické služby a.s.Ružomberok |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
93
|
mobil
|
|
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
94
|
mobil
|
|
s DPH |
|
|
|
T mobal |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
95
|
prev. náklady
|
|
s DPH |
|
|
|
Základná škola nájom |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
96
|
telefon
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak telekom |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
71
|
ceny súťaž ČF
|
|
s DPH |
|
|
|
Topa Sport, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
73
|
mobil
|
|
s DPH |
|
|
|
T mobal |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
98
|
odpad
|
|
s DPH |
|
|
|
Technické služby a.s.Ružomberok |
|
|
|
31.01.2014 |