Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
68
pracovné zošity
307,30
s DPH
23.10.2025
Martin Vozar
12.02.2026
Faktúra
67
Vema aktualizácie 10-12/25
66,54
s DPH
14.10.2025
Seyfor Slovensko, a.s.
12.02.2026
Faktúra
63
nájom kopírky
54,70
s DPH
07.10.2025
TOP servis s.r.o.
12.02.2026
Faktúra
64
zdravotný dohľad
63,10
s DPH
07.10.2025
Zdravotka - PZS s.r.o.
12.02.2026
Faktúra
66
mobil
36,90
s DPH
07.10.2025
Obec Nižná
12.02.2026
Faktúra
65
stravné
52,20
s DPH
07.10.2025
Základná škola Nižná stravné
12.02.2026
Faktúra
70
tlačivá
282,91
s DPH
03.10.2025
ŠEVT a.s.
12.02.2026
Faktúra
62
hlina
33,00
s DPH
03.10.2025
Katarína Zacharová
12.02.2026
Faktúra
61
Plaketa ČF - plakety
510,00
s DPH
03.10.2025
Katarína Zacharová
12.02.2026
Faktúra
60
doplnenie RAM
51,66
s DPH
03.10.2025
TOP servis s.r.o.
12.02.2026
Faktúra
59
prev. náklady sepember
1 000,00
s DPH
03.10.2025
Základná škola nájom
12.02.2026
Faktúra
58
počítač
590,40
s DPH
03.10.2025
TOP servis s.r.o.
12.02.2026
Faktúra
57
BOZP 7-8/25
80,00
s DPH
19.09.2025
Dušan Pacura-BOZP
09.10.2025
Faktúra
56
Win Ibeu
121,77
s DPH
03.09.2025
IVES-Organ.pre inf.VS
09.10.2025
Faktúra
55
nájom kopírky
6,85
s DPH
03.09.2025
TOP servis s.r.o.
09.10.2025
Faktúra
54
Router TP-Link
43,00
s DPH
03.09.2025
3 media,s.r.o.
09.10.2025
Faktúra
53
prev. náklady - august
1 000,00
s DPH
01.09.2025
Základná škola nájom
09.10.2025
Faktúra
52
Vema
62,73
s DPH
25.08.2025
Seyfor Slovensko, a.s.
09.10.2025
Faktúra
51
nájom kopírky
25,94
s DPH
15.08.2025
TOP servis s.r.o.
09.10.2025
Faktúra
50
prev. náklady júl
1 000,00
s DPH
05.08.2025
Základná škola nájom
09.10.2025
zobrazené záznamy: 41-60/964