Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	25	reklamný produkt	83,99	s DPH			04.05.2018	National pen				13.07.2018
	Faktúra	24	poistné	179,78	s DPH			04.05.2018	Generali poisťovňa a.s.				13.07.2018
	Faktúra	22	stravné	44,16	s DPH			16.04.2018	ZŠ s MŠ Chlebnice				13.07.2018
	Faktúra	21	stravné	3,66	s DPH			11.04.2018	Základná škola Zuberec				13.07.2018
	Faktúra	20	telefon	34,18	s DPH			09.04.2018	Slovak telekom				13.07.2018
	Faktúra	19	stravné	77,22	s DPH			09.04.2018	Základná škola Nižná stravné				13.07.2018
	Faktúra	18	zdravotný dohľad	72,04	s DPH			09.04.2018	Zdravotka - PZS s.r.o.				13.07.2018
	Faktúra	17	prev. náklady 3/18	719,00	s DPH			09.04.2018	Základná škola nájom				13.07.2018
	Faktúra	15	BOZP	80,00	s DPH			20.03.2018	Dušan Pacura-BOZP				09.04.2018
	Faktúra	14	stravné	29,44	s DPH			19.03.2018	ZŠ s MŠ Chlebnice				09.04.2018
	Faktúra	13	stravné	3,66	s DPH			14.03.2018	Základná škola Zuberec				09.04.2018
	Faktúra	9	prev. náklady 2/18	719,00	s DPH			12.03.2018	Základná škola nájom				09.04.2018
	Faktúra	10	telefon	34,18	s DPH			12.03.2018	Slovak telekom				09.04.2018
	Faktúra	11	stravné	48,62	s DPH			12.03.2018	Základná škola Nižná stravné				09.04.2018
	Faktúra	12	plakety	996,00	s DPH			12.03.2018	Jana Zacharová				09.04.2018
	Objednávka	1	Plakety	996,00	s DPH			01.03.2018	Jana Zacharová	ZUŠ Vendelína Habovštiaka, Nižná	Peter Kučka	riaditeľ školy	01.03.2018
	Faktúra	8	stravné	34,96	s DPH			26.02.2018	ZŠ s MŠ Chlebnice				09.04.2018
	Faktúra	7	stravné	2,44	s DPH			26.02.2018	Základná škola Zuberec				09.04.2018
	Faktúra	5	stravné	72,93	s DPH			10.02.2018	Základná škola Nižná stravné				09.04.2018
	Faktúra	6	prev. náklady	719,00	s DPH			08.02.2018	Základná škola nájom				09.04.2018