|
|
Faktúra |
4
|
stravné
|
32,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Základná škola Nižná stravné |
|
|
|
03.04.2025 |
|
Objednávka |
4
|
Ladička na flautu
|
96,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Jozef Gebura - Music Servis |
ZUŠ Vendelína Habovštiaka, Nižná |
Peter Kučka |
riaditeľ školy |
17.11.2017 |
|
|
Objednávka |
4
|
Digitálny fotoaparát NIKON 3100
|
601,53 |
s DPH |
|
7125088668
|
13.12.2012 |
THS, Kežmarok, s.r.o. |
ZUŠ Nižná |
Peter Kučka |
Riaditeľ |
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
5
|
Ladenie klavírov
|
828,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Mgr.Tomáš Buc |
ZUŠ Nižná |
Peter Kučka |
Riaditeľ |
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
5
|
Vema
|
62,73 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
nájom kopírky
|
83,36 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
TOP servis s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
5
|
Digitálne piáno SENCOR
|
590,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2017 |
Jozef Gebura - Music Servis |
ZUŠ Vendelína Habovštiaka, Nižná |
Peter Kučka |
riaditeľ školy |
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
videozáznam novoroč.koncert
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Putsko.com |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
nájom kopírky
|
29,30 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
TOP servis s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
prevádzkové náklady - 1/25
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Základná škola nájom |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
nájom kopírky
|
54,84 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
TOP servis s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
stravné
|
46,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Základná škola Nižná stravné |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
členský poplatok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
AZUŠ |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Dušan Pacura-BOZP |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
stravné
|
27,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Základná škola Nižná |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
telefon
|
34,78 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Slovak telekom |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1
|
telefon
|
39,79 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Slovak telekom |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
stravné
|
54,34 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Základná škola Nižná stravné |
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1
|
mobil
|
21,10 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1
|
stravné
|
44,33 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
ZŠ Nižná stravné jedáleň |
|
|
|
20.05.2019 |