Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 92 zdravotný dohľad 63,10 s DPH 16.12.2025 Zdravotka - PZS s.r.o. 12.02.2026
Faktúra 66 mobil 36,90 s DPH 07.10.2025 Obec Nižná 12.02.2026
Faktúra 72 údžb. materiál 161,50 s DPH 05.11.2025 Stavivá Vrabček 12.02.2026
Faktúra 71 prev. náklady 10/25 1 000,00 s DPH 03.11.2025 Základná škola nájom 12.02.2026
Faktúra 70 tlačivá 282,91 s DPH 03.10.2025 ŠEVT a.s. 12.02.2026
Faktúra 69 Plaketa ČF 142,68 s DPH 29.10.2025 Laser Art SK s.r.o. 12.02.2026
Faktúra 68 pracovné zošity 307,30 s DPH 23.10.2025 Martin Vozar 12.02.2026
Faktúra 67 Vema aktualizácie 10-12/25 66,54 s DPH 14.10.2025 Seyfor Slovensko, a.s. 12.02.2026
Faktúra 65 stravné 52,20 s DPH 07.10.2025 Základná škola Nižná stravné 12.02.2026
Faktúra 74 Internet - Doména 40,38 s DPH 06.11.2025 CROCE 12.02.2026
Faktúra 64 zdravotný dohľad 63,10 s DPH 07.10.2025 Zdravotka - PZS s.r.o. 12.02.2026
Faktúra 63 nájom kopírky 54,70 s DPH 07.10.2025 TOP servis s.r.o. 12.02.2026
Faktúra 62 hlina 33,00 s DPH 03.10.2025 Katarína Zacharová 12.02.2026
Faktúra 60 doplnenie RAM 51,66 s DPH 03.10.2025 TOP servis s.r.o. 12.02.2026
Faktúra 59 prev. náklady sepember 1 000,00 s DPH 03.10.2025 Základná škola nájom 12.02.2026
Faktúra 58 počítač 590,40 s DPH 03.10.2025 TOP servis s.r.o. 12.02.2026
Faktúra 73 nájom kopírky 62,08 s DPH 05.11.2025 TOP servis s.r.o. 12.02.2026
Faktúra 61 Plaketa ČF - plakety 510,00 s DPH 03.10.2025 Katarína Zacharová 12.02.2026
Faktúra 75 BOZP 80,00 s DPH 06.11.2025 Dušan Pacura-BOZP 12.02.2026
Faktúra 85 videozáznam vianoč. koncert 150,00 s DPH 11.12.2025 Putsko.com 12.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/947