|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
Objednávka |
4
|
Digitálny fotoaparát NIKON 3100
|
601,53 |
s DPH |
|
7125088668
|
13.12.2012 |
THS, Kežmarok, s.r.o. |
ZUŠ Nižná |
Peter Kučka |
Riaditeľ |
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1
|
Keramická plaketa
|
828,00 |
s DPH |
|
05092012
|
01.01.1970 |
Jana Zacharová |
ZUŠ Nižná |
Peter Kučka |
Riaditeľ |
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2
|
Otočná stolička ku klavíru
|
177,00 |
s DPH |
|
402018
|
03.10.2018 |
Jozef Gebura -Music Servis |
ZUŠ Vendelína Habovštiaka, Nižná |
Peter Kučka |
riaditeľ školy |
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2
|
Tlačiareň EPSON, kazeta T701, káble
|
295,50 |
s DPH |
|
121171
|
09.11.2012 |
PC Slovakia |
ZUŠ Nižná |
Peter Kučka |
Riaditeľ |
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
3
|
Ladenie klavírov
|
838,00 |
s DPH |
|
3
|
03.11.2014 |
Peter Medvecký |
ZUŠ Nižná |
Peter Kučka |
riaditeľ školy |
07.11.2014 |
|
|
Objednávka |
3
|
Ladenie+oprava 13 klavírov
|
820,00 |
s DPH |
|
3
|
27.11.2012 |
Buc Tomáš, Mgr. |
ZUŠ Nižná |
Peter Kučka |
Riaditeľ |
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2
|
Vypracovanie bezpečnosného projektu
|
200,00 |
s DPH |
|
2
|
30.06.2014 |
PC Support, s.r.o. |
ZUŠ Nižná |
Alena Hlavajová |
zástupca riaditeľa |
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
11
|
prev. náklady
|
719,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Základná škola nájom |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
10
|
stravné
|
14,72 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
ZŠ s MŠ Chlebnice |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
9
|
prevb. náklady január
|
719,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Základná škola nájom |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2012
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
8
|
stravné
|
55,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Základná škola Nižná stravné |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7
|
telefon
|
34,78 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovak telekom |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
12
|
členský poplatok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
AZUŠ |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5
|
telefon
|
34,78 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Slovak telekom |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
WinDHM 2019
|
28,68 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Ka.soft sk s.r.o. |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
stravné
|
18,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
ZŠ s MŠ Chlebnice |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
6
|
kanc.mat.
|
70,55 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Jopy - Grilus Peter |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
15
|
stravné
|
14,72 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
ZŠ s MŠ Chlebnice |
|
|
|
20.05.2019 |