|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
Objednávka |
4
|
Digitálny fotoaparát NIKON 3100
|
601,53 |
s DPH |
|
7125088668
|
13.12.2012 |
THS, Kežmarok, s.r.o. |
ZUŠ Nižná |
Peter Kučka |
Riaditeľ |
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1
|
Keramická plaketa
|
828,00 |
s DPH |
|
05092012
|
01.01.1970 |
Jana Zacharová |
ZUŠ Nižná |
Peter Kučka |
Riaditeľ |
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2
|
Otočná stolička ku klavíru
|
177,00 |
s DPH |
|
402018
|
03.10.2018 |
Jozef Gebura -Music Servis |
ZUŠ Vendelína Habovštiaka, Nižná |
Peter Kučka |
riaditeľ školy |
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2
|
Tlačiareň EPSON, kazeta T701, káble
|
295,50 |
s DPH |
|
121171
|
09.11.2012 |
PC Slovakia |
ZUŠ Nižná |
Peter Kučka |
Riaditeľ |
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
3
|
Ladenie+oprava 13 klavírov
|
820,00 |
s DPH |
|
3
|
27.11.2012 |
Buc Tomáš, Mgr. |
ZUŠ Nižná |
Peter Kučka |
Riaditeľ |
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
3
|
Ladenie klavírov
|
838,00 |
s DPH |
|
3
|
03.11.2014 |
Peter Medvecký |
ZUŠ Nižná |
Peter Kučka |
riaditeľ školy |
07.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2
|
Vypracovanie bezpečnosného projektu
|
200,00 |
s DPH |
|
2
|
30.06.2014 |
PC Support, s.r.o. |
ZUŠ Nižná |
Alena Hlavajová |
zástupca riaditeľa |
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
51
|
telefon
|
34,78 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Slovak telekom |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
50
|
prev.náklady 8/18
|
719,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Základná škola nájom |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
49
|
prenájom priestorov
|
583,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Základná škola Habovka |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
48
|
telefon
|
34,78 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Slovak telekom |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Zmluva |
10/2012
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
47
|
poistenie
|
115,21 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Alianz Slov. poisťovňa |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
46
|
prev. náklady 7/18
|
719,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
Základná škola nájom |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
53
|
kanc.mat.
|
308,21 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Jopy - Grilus Peter |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
45
|
tlačivá
|
235,72 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
52
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
Dušan Pacura-BOZP |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
58
|
telefon
|
34,78 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Slovak telekom |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
55
|
hudobné nástroje
|
388,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Jozef Gebura -Music Servis |
|
|
|
09.11.2018 |