|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
Objednávka |
4
|
Digitálny fotoaparát NIKON 3100
|
601,53 |
s DPH |
|
7125088668
|
13.12.2012 |
THS, Kežmarok, s.r.o. |
ZUŠ Nižná |
Peter Kučka |
Riaditeľ |
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1
|
Keramická plaketa
|
828,00 |
s DPH |
|
05092012
|
01.01.1970 |
Jana Zacharová |
ZUŠ Nižná |
Peter Kučka |
Riaditeľ |
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2
|
Otočná stolička ku klavíru
|
177,00 |
s DPH |
|
402018
|
03.10.2018 |
Jozef Gebura -Music Servis |
ZUŠ Vendelína Habovštiaka, Nižná |
Peter Kučka |
riaditeľ školy |
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2
|
Tlačiareň EPSON, kazeta T701, káble
|
295,50 |
s DPH |
|
121171
|
09.11.2012 |
PC Slovakia |
ZUŠ Nižná |
Peter Kučka |
Riaditeľ |
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
3
|
Ladenie klavírov
|
838,00 |
s DPH |
|
3
|
03.11.2014 |
Peter Medvecký |
ZUŠ Nižná |
Peter Kučka |
riaditeľ školy |
07.11.2014 |
|
|
Objednávka |
3
|
Ladenie+oprava 13 klavírov
|
820,00 |
s DPH |
|
3
|
27.11.2012 |
Buc Tomáš, Mgr. |
ZUŠ Nižná |
Peter Kučka |
Riaditeľ |
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2
|
Vypracovanie bezpečnosného projektu
|
200,00 |
s DPH |
|
2
|
30.06.2014 |
PC Support, s.r.o. |
ZUŠ Nižná |
Alena Hlavajová |
zástupca riaditeľa |
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
telefon
|
34,78 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovak telekom |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
57
|
otočná stolička ku klavíru
|
177,00 |
s DPH |
2
|
|
08.10.2018 |
Jozef Gebura -Music Servis |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
58
|
telefon
|
34,78 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Slovak telekom |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
59
|
prev. náklady september
|
719,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Základná škola nájom |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
60
|
stravné
|
9,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
ZŠ s MŠ Chlebnice |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
61
|
stravné
|
183,04 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Základná škola Nižná stravné |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
62
|
mobnil 3.Q.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Obec Nižná |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
63
|
zdravotný dohľad
|
72,04 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Zdravotka - PZS s.r.o. |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
64
|
doprava suťaž Bratislava
|
604,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Lunati s.r.o. |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
65
|
stoly do učebne
|
909,12 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
66
|
interner doména
|
39,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
CROCE |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
68
|
prev. náklady 10/18
|
719,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Základná škola nájom |
|
|
|
30.01.2019 |