Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 22 nájom kopírky 93,08 s DPH 05.04.2024 TOP servis s.r.o. 13.03.2025
    Faktúra 20 prev. náklady - marec 1 000,00 s DPH 04.04.2024 Základná škola nájom 13.03.2025
    Faktúra 19 kľúče 140,40 s DPH 03.04.2024 Marie Žuffová-MARIE 13.03.2025
    Faktúra 18 popistné 194,16 s DPH 03.04.2024 Generali poisťovňa a.s. 13.03.2025
    Faktúra 17 hlina biela 69,00 s DPH 27.03.2024 Katarína Zacharová 13.03.2025
    Faktúra 16 tlačivá 202,37 s DPH 13.03.2024 ŠEVT a.s. 13.03.2025
    Faktúra 15 BOZP 80,00 s DPH 12.03.2024 Dušan Pacura-BOZP 13.03.2025
    Faktúra 14 stravné 27,00 s DPH 08.03.2024 Základná škola Nižná stravné 13.03.2025
    Faktúra 13 nájom kopírky 50,76 s DPH 08.03.2024 TOP servis s.r.o. 13.03.2025
    Faktúra 12 prev. nákladsy 2/24 1 000,00 s DPH 01.03.2024 Základná škola nájom 13.03.2025
    Faktúra 11 inštal.tabule 247,60 s DPH 27.02.2024 PC Slovakia 13.03.2025
    Faktúra 10 prev. náklady 1/24 1 000,00 s DPH 15.02.2024 Základná škola nájom 13.03.2025
    Faktúra 9 stravné 27,00 s DPH 15.02.2024 Základná škola Nižná 13.03.2025
    Faktúra 7 nájom kopírky 54,84 s DPH 07.02.2024 TOP servis s.r.o. 13.03.2025
    Faktúra 8 členský poplatok 60,00 s DPH 07.02.2024 AZUŠ 13.03.2025
    Faktúra 6 videozáznam novoroč.koncert 150,00 s DPH 29.01.2024 Putsko.com 13.03.2025
    Faktúra 5 nájom kopírky 83,36 s DPH 15.01.2024 TOP servis s.r.o. 13.03.2025
    Faktúra 4 internet 150,00 s DPH 15.01.2024 3 media,s.r.o. 13.03.2025
    Faktúra 3 boxy 70,49 s DPH 15.01.2024 Patrik Jurovčík 13.03.2025
    Faktúra 2 stravné 27,00 s DPH 15.01.2024 Základná škola Nižná 13.03.2025
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/964

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje