Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 61 ladenie klavírov - ČF 1 200,00 s DPH 02.10.2024 Jozef Gebura -Music Servis 13.03.2025
    Faktúra 60 zdravotný dohľad 3.Q. 61,56 s DPH 02.10.2024 Zdravotka - PZS s.r.o. 13.03.2025
    Faktúra 59 prev. náklady september 1 000,00 s DPH 01.10.2024 Základná škola nájom 13.03.2025
    Faktúra 57 WinIbeu 118,80 s DPH 19.09.2024 IVES-Organ.pre inf.VS 13.03.2025
    Faktúra 58 plakety ČF 2024 510,00 s DPH 17.09.2024 Katarína Zacharová 13.03.2025
    Faktúra 56 BOZP 7-8/24 80,00 s DPH 11.09.2024 Dušan Pacura-BOZP 13.03.2025
    Faktúra 55 nájom kopírky 28,66 s DPH 06.09.2024 TOP servis s.r.o. 13.03.2025
    Faktúra 53 prev. náklady 8/24 1 000,00 s DPH 02.09.2024 Základná škola nájom 13.03.2025
    Faktúra 54 videozáznam Nižnianske minisynkopy 200,00 s DPH 02.09.2024 Putsko.com 13.03.2025
    Faktúra 52 poistné 115,21 s DPH 26.08.2024 Alianz Slov. poisťovňa 13.03.2025
    Faktúra 51 nájom kopírky 25,14 s DPH 13.08.2024 TOP servis s.r.o. 13.03.2025
    Faktúra 50 prev. náklady za 7/24 1 000,00 s DPH 01.08.2024 Základná škola nájom 13.03.2025
    Faktúra 49 Vema aktualizácia 250,00 s DPH 01.08.2024 Základná škola nájom 13.03.2025
    Faktúra 48 tlačivá 347,05 s DPH 01.08.2024 ŠEVT a.s. 13.03.2025
    Faktúra 47 internet 7-12/24 150,00 s DPH 15.07.2024 3 media,s.r.o. 13.03.2025
    Faktúra 46 stravné 30,60 s DPH 09.07.2024 Základná škola Nižná stravné 13.03.2025
    Faktúra 45 BOZP 80,00 s DPH 09.07.2024 Dušan Pacura-BOZP 13.03.2025
    Faktúra 44 mobil 2.Q. 54,86 s DPH 08.07.2024 Obec Nižná 13.03.2025
    Faktúra 39 kanc.materiál 487,02 s DPH 04.07.2024 Jopy - Grilus Peter 13.03.2025
    Faktúra 41 nájom kopírky 91,94 s DPH 04.07.2024 TOP servis s.r.o. 13.03.2025
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/964

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje