• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra dokladu Text dokladu s DPH objednávk zmluvy prijatia 01.06.2015
    Objednávka 4 Digitálny fotoaparát NIKON 3100 601,53 s DPH 7125088668 13.12.2012 THS, Kežmarok, s.r.o. ZUŠ Nižná Peter Kučka Riaditeľ 20.12.2012
    Objednávka 1 Keramická plaketa 828,00 s DPH 05092012 01.01.1970 Jana Zacharová ZUŠ Nižná Peter Kučka Riaditeľ 20.12.2012
    Objednávka 2 Otočná stolička ku klavíru 177,00 s DPH 402018 03.10.2018 Jozef Gebura -Music Servis ZUŠ Vendelína Habovštiaka, Nižná Peter Kučka riaditeľ školy 05.10.2018
    Objednávka 2 Tlačiareň EPSON, kazeta T701, káble 295,50 s DPH 121171 09.11.2012 PC Slovakia ZUŠ Nižná Peter Kučka Riaditeľ 20.12.2012
    Objednávka 3 Ladenie klavírov 838,00 s DPH 3 03.11.2014 Peter Medvecký ZUŠ Nižná Peter Kučka riaditeľ školy 07.11.2014
    Objednávka 3 Ladenie+oprava 13 klavírov 820,00 s DPH 3 27.11.2012 Buc Tomáš, Mgr. ZUŠ Nižná Peter Kučka Riaditeľ 20.12.2012
    Objednávka 2 Vypracovanie bezpečnosného projektu 200,00 s DPH 2 30.06.2014 PC Support, s.r.o. ZUŠ Nižná Alena Hlavajová zástupca riaditeľa 01.07.2014
    Faktúra 66 telefon 10/17 34,18 s DPH 06.11.2017 Slovak telekom 21.01.2018
    Faktúra 56 prev. náklady 9/2017 719,00 s DPH 29.09.2017 Základná škola nájom 21.01.2018
    Faktúra 49 nájom 306,00 s DPH 09.08.2017 ZŠ s MŠ Chlebnice 21.01.2018
    Faktúra 50 poistné škola 115,21 s DPH 14.08.2017 Alianz Slov. poisťovňa 21.01.2018
    Faktúra 51 telefon 56,18 s DPH 18.08.2017 Slovak telekom 21.01.2018
    Faktúra 52 toner 34,44 s DPH 2 28.08.2017 Abel-Computer, s.r.o 21.01.2018
    Faktúra 53 prev.náklady 719,00 s DPH 07.09.2017 Základná škola nájom 21.01.2018
    Faktúra 54 telefon 56,18 s DPH 07.09.2017 Slovak telekom 21.01.2018
    Faktúra 55 WINIBEU 83,65 s DPH 28.09.2017 IVES-Organ.pre inf.VS 21.01.2018
    Faktúra 57 zdravotný dohľad 72,04 s DPH 05.10.2017 Zdravotka - PZS s.r.o. 21.01.2018
    Faktúra 65 ladenie a oprava pianin 850,00 s DPH 03.11.2017 Jozef Gebura -Music Servis 21.01.2018
    Faktúra 58 stravné 65,78 s DPH 06.10.2017 Základná škola Nižná stravné 21.01.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/763

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje